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巴中市巴州區房產管理局2017年部門決算編制說明

【2018-09-27】【來源:區房管局】【作者:區財政局】【字體: 】【顏色:

一、基本職能及主要工作

  (一)主要職能

  1.區房產管理局主要職能職責

  主要承擔辦理巴州區江南城區和鄉鎮二手房產交易及市場監管、協稅護稅、物業管理、公房管理、保障性住房建設和管理、租賃補貼發放和固定資產投資統計工作。

  2.機構人員情況

  區房管局設13個科室(含3個房管所,一個住房保障中心)。

  3.人員情況

  我局現有人數54人,其中在職在編人員人,在職在編人員中參公身份人員(含機關工勤14人),事業人員6人(其中2人自收自支),退休人員19人。

  (二)當年取得的主要事業成效

  區房管局立足本職,兌現落實“房九條”政策,扎實推進房地產市場健康發展;以創衛、創文、創森為契機,深入推進中心城區物業管理工作;貫徹落實住房保障政策,建好、分好、管好公共租賃住房。

  2017年我區商品房銷售近400萬平方米,銷售額166億元,完成房地產稅收2.7億元,其中契稅2430萬元;完成去庫存46萬方,住房均價4300元/平方米,商業用房均價9700元/平方米;發放購房補貼逾1億元;累計歸集維修資金1.16億萬元,調處20余處樓盤糾紛投訴130余件,接詢、回復12345平臺物業糾紛42件;對巴城社區住房困難家庭進行公租房公開搖號產生226余戶入住家庭,對183戶進城農民工、單位人員及特殊家庭按照1:1份額進行分配并安排入住,發放租賃補貼150余萬元;

二、2017年重點工作完成情況

  認真貫徹落實萬名黨員干部掛包駐幫脫貧攻堅電視動員會要求,根據幫扶任務的變化情況,區房產局于對羊鳳鄉鴻鵠村、梳木村的108戶幫扶對象開展再動員、再識別工作。著重開展了“兩不愁、三保障”入戶調查,進行了萬元增收計劃編報,編印脫貧攻堅手冊650余份,逐戶向幫扶對象發放、宣講,并將對貧困戶的“感恩”教育融入到日常走村入戶工作中。每周召集幫扶干部召開例會總結通報,指導幫扶:通過學習文件和講話精神,在思想認識上轉變到“念茲在茲,唯此為大,任務艱巨,形勢嚴峻”上來;通過完善幫扶制度,在機制落實、幫扶內容和工作成效上,轉變到“點面結合、日結月清、真抓實干”上來;通過逗硬督查自查,在監督問效上轉變到“真查、真問、真獎懲”上來。

  (二)做好固定資產投資統計。我區完成固定資產網上直報投資額45億元,銷售面積114萬平方米,新增入庫項目10個,合計32億元,截止12月底庫存余額50億元。

  (三)全面做好棚戶區改造工作。2017年實施棚戶區改造2650戶,其中,實現貨幣化安置50%以上。在加快保障性住房項目和拆遷安置還房項目建設的同時,積極提升保障性安居工程市場化管理水平,做好政府性物業公司運營工作,確保公共租賃住房、棚戶區改造房屋及舊城改造拆遷安置還房管理到位,保值增值。

三、收支決算總體情況說明

  2017房管局本年收入合計 773.34萬元,其中:財政撥款收入773.34萬元,占收入的100%

  2017年房管局本年支出合計540.81萬元,其中:基本支393.83萬元,占72.82%;項目支出 146.98萬元,占27.18 % 。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

  區房管局 2017 年度財政撥款收支總決算885.18 萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加163.78萬元,比上處增長22.7%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  區房管局 2017年度一般公共預算財政撥款支出540.81萬元,占本年支出合計的100%。與 2016 年相比,一般公共預算財政撥款支出減少52.89萬元,減少8.91%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情

  區房管局 2017 年一般公共預算財政撥款支出 540.81萬元,主要用于以下方面: 社會保障和就業支出41.13萬元,占7.61%;醫療衛生支15.04萬元,占2.78%;城鄉社區支出404.5萬元,占74.8%,住房保障支出80.14萬元,占14.81%。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體說明

  1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2017年決算數為41.13萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

  2.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):2017年決算數為13.07萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

  3.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):2017年決算數為1.97萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

  4.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):2017年決算數為314.5萬元,完成預算118.84%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉指標在本年支出。

  5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項):2017年決算數為90萬元,完成預算33.9%,決算數小于預算數的主要原因是2017年底指標才下達。

  6.住房保障(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)2017年決算數為56.98萬元,完成預算34.77%,決算數小于預算數的主要原因是2017年底指標才下達。

  7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年決算數為23.16萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  區房管局 2017 年一般公共預算財政撥款基本支出393.83 萬元,其中:人員經費 284.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費109.35 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.27萬元,完成預算100%.

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算數為0.27萬元,占%。具體情況如下。

  1.因公出國(境)費支出0萬元,全年未安排因公出國出(境)。

  2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,因為單位無公務車輛。

  3.公務接待費支出0.27萬元。主要用于接待餐費,公務接待2批次,30人次,共計0.27萬元。具體內容包括:2017年10月邀請攀枝花市房管局赴我市作“社區日常治理及物業管理工作在社區治理中的作用”主題授課及巴中城區物業管理工作培訓會;巴中市物業管理工作進行交叉檢查。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

  區房管局2017年無政府性基金預算財政撥款支出。

九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2017年度,區房管局機關運行經費支出109.35萬元。比上年度減少56.01萬元,減少33.87%。

  (二)政府采購支出情況

  2017年度,區房管局政府采購支出總額47.8萬元,其中:政府采購貨物支出47.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購買辦公設備。

  (三)預算績效情況

  1.績效目標管理情況。

  按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標2個,涉及財政資金15萬元,覆蓋率達到100%。

  2.部門整體支出績效自評開展情況。

  按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分96分,存在的問題:一是基本支出預算不足,局機關自2010年以來,單位人員編制數減少,抽調人員多,嚴重存在公用經費不足的問題,局機關運轉困難。二是在部門項目支出的資金安排和使用上仍有不可預見性,在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。下一步改進措施:一是科學合理編制預算,嚴格執行預算。二是規范賬務處理,提高財務信息質量。三是加強單位內控制度建設。

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